*、 *采购人名称: **********************
*、 *履约供应商名称: 清镇市文*办公用品配送中心
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********************
*、 *验收日期: ****年**月3日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光(M&***;G) ******** 文具金属面板计算器 语音型桌面计算机 学生/办公通用**位大屏幕计算器 单个装 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力(****)********透明外壳方形快干印台印泥 办公用品 红色**** 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 晨光/M&***;G G-5 中性笔芯/替芯 **支/盒 3 **.0 晨光/M&***;G\G-5 验收通过 4 晨光(M&***;G)文具双面胶 高粘性棉纸胶带 学生/办公通用双面胶带********(9.**/装) ********【单卷装】 5 7.** 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 金士顿(********)U盘 ****.2 **** ***高速 **** 优盘 2 ***.0 金士顿/********\***/***** 验收通过 6 得力(****)******张大号精装活页笔记本子文具 商务记事本日记本皮面本办公用品 黑***** 5 ***.0 得力\***** 验收通过 7 晨光(M&***;G)文具***/0.***黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 **支/盒 ** ***.0 晨光\*** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 任芳
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