*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: 安顺市*佳商贸有限责任公司
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力/**** ***** 超市封箱胶带 ****x*** (单位:卷) *** 2 **.6 得力/****\***** 验收通过 2 爱普生 **** 墨盒 墨仓打印机墨水 黑色/红色/蓝色/黄色 2 ***.0 爱普生/*****\**** 验收通过 3 蓝月亮/**** **** 蓝月亮抑菌洗手液***克 ** ***.0 蓝月亮/**** ****\蓝月亮抑菌洗衣手液(***克) 验收通过 4 得力(****)**/**页大容量中小学生资料册文件活页收纳册插袋档案文件夹票证保护收纳 **** ** ***.0 得力\得力**** 验收通过 5 得力/********得力(****)双模式语音计算器 双电源宽频语音计算机 金色 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力(****)**只****彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 **** 3 **.4 得力/****\**** 验收通过 7 南孚(*****)5号电池2粒 *号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 1 6.0 南孚/*****\5号 验收通过 8 杰思特 *****墨盒 黑色 适用惠普**页宽打印机 ******** ***** ***** ***** ***** ***** **** *******大容量 1 ***.0 杰思特/*****\**-********** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 直属*大队
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